Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO. GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO VALE FEIRA AOS SERVIDORES DO SAAE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 718/2025 E CI Nº 457/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Fornecimento de Cartao magnetico Vale Feira com sistema	Fornecimento de Cartao magnetico Vale Feira com sistema Codigo QR, beneficio destinado aos servidores do SAAE de Alfredo Chaves, com utilizacao apenas na feira livre da cidade de Alfredo Chaves-ES. Sistema web para o gerenciamento das vendas realizadas no cartao, controle e seguranca atraves de um sistema de usuarios e senhas individuais, automacao do processamento de dados, aplicativo para uso do feirante e do usuario do cartao, acompanhamento do limite disponivel e do extrato de compras atrav	2,0000	R$ 200,00	R$ 400,00
Servico	EMISSAO DOS CARTOES PLASTICOS MAGNETICOS DOS SERVIDORES DO SAAE		40,0000	R$ 3,75	R$ 150,00
					Total Geral R$ 550,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/12/2025	0000949/2025	Original	001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 87,45
08/01/2026	0000014/2026	Original	001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 124,38
				Total Geral R$ 211,83

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2025	0000949/2025	0001470/2025	Original	Orcamentario	001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 87,45
09/01/2026	0000014/2026	0000008/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 124,38
						Total Geral R$ 211,83

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho